沾河林业局有限英亚体育(中国)登录入口2019年计划编制说明
2019年1月
各位代表:
受英亚体育(中国)登录入口党委委托,我向本次大会做2019年计划编制情况的说明,请审议。
一、指导思想
认真贯彻党的“十九大”会议精神,根据省委、省政府、英亚体育(中国)登录入口集团英亚体育(中国)登录入口工作部属和总体要求,以及国有林管理局发展的需要,进一步优化产业结构,加大招商引资力度,努力增加收入,严格控制“三公”经费支出,提高计划管理水平,促进经济转型升级和民生改善,编制完成2019年度计划工作。
二、计划编制的依据及原则
(一)编制依据
根据上级下达的计划指标和林业局2018年计划执行情况,并结合2019年林业局工作目标,编制年度计划。
(二)编制原则
1、科学合理、统筹兼顾的原则。
2、全面准确、经济实用的原则。
3、增收节支、提高效益的原则。
4、推进和完善预算管理体系的原则。
三、计划编制的口径
(一)工资:
全局计划职工3069人,计划工资总额13762万元。
(二)费用
1、办公费
机关、山下单位根据不同类别标准核定费用,进行包干管理、按月拨付,超支自付;山上林场(所)继续执行工资、费用“总额包干,月份控制”的管理办法,考虑工资调整因素影响,管理局重新核定包干总额。
单位用水4元/吨,居民用水6元/月,个体用水4元/吨。局属成本费用单位用水不收费,教育、医院、公安局单位水费与市政环卫局结算;大区供热、地方单位、自负盈亏单位用水自己结算,发生欠费由市政环卫局负责清收。
3、电费
由于电费单价调整,生产单位电费0.7499元/度。社区、看守所、学校、路灯用电仍按居民价格0.51元/度计算。市政环卫局生产用电按阶梯电价计算。
4、取暖费
局属单位供热70元/平方米,供热商供热单位按45元/平方米核定取暖费。取暖费总额中包括工资、煤、水电费、税金、锅炉检验费、培训费、维修费等一次包死,待供热期结束后局统一结算。
5、卫生费:按平房3元/月.户由市政环卫局收取,楼房卫生费含在物业费中,物业费按建筑面积0.26元/平方米由市政环卫局收取。
四、计划编制的具体指标
(一)主要数量指标
1、营林生产:幼林抚育40441亩次,为下年整地8000亩,林地调查8000亩,造林补植用苗量66万株,苗圃改土20亩。
2、全局公路养护978公里。
3、山下地区生产水量772950吨,供应水量648850吨,水量损耗124100吨。
4、全局总供电量3484100度。
5、全局供热面积975236平方米,其中:林业局供热18323平方米,供热商供热956913平方米。
(二)主要效益指标
2019年预计实现收入9299万元,支出9299万元,收支平衡。