沾河林业局2013年计划编制说明
二〇一三年一月
各位代表:
受林业局委托,我向本次大会做2013年计划编制情况的说明,请审议。
一、计划编制的指导思想
以党的十八大会议精神为指针,深入贯彻落实科学发展观,以实现局经济工作目标为宗旨,创新企业管理、加大改革力度,推动市场化机制。进一步加大自负盈亏、放开经营的力度,将部分单位逐步推向市场,以缓解企业人员较多,资金紧张的局面,确保完成总局下达的各项经济指标。加快林区经济发展,保持林区社会稳定。为全面建设林区和谐社会奠定坚实基础。
二、计划编制的依据
1、根据上级下达的计划指标和林业局2012年计划执行情况。
2、根据2013年企业工作目标。
3、根据党委、林业局多年来编制计划、执行计划的经验和教训。
三、计划编制的原则
1、符合实际、统筹兼顾、增收节支、宏观控制的原则。
2、节约挖替,压缩支出,以重新制定的定额单价核定全年指标。
3、林场(所)制造费用在适当考虑汽柴油调价、调资、公益性支出等因素的情况下,重新计算出费用包干总额,仍按总额包干使用。
四、计划编制的口径
(一)材料:
主要燃料价格:原煤750元/吨,汽油9850元/吨,柴油9750元/吨。
(二)工资:
全局计划职工5097人,计划工资总额11,121万元。
1、木材生产:
(1)木材生产单价执行95元/立方米。
(2)木材运输单价执行0.92元/立方米.公里。
(3)清林单价执行针叶80元/公顷,阔叶115元/公顷。
2、营林生产:
人工更新造林常规林23元/亩,幼林抚育15元/亩次,为下年整地95元/亩,改土3000元/亩,林地调查2.5元/亩,森林抚育120元/亩。
(三)费用
1、办公费
机关科室费用按不同类别进行包干总额管理,超支自付。包括差旅费、文具费、微机费、印刷费等各项费用。
基层单位采取总额包干、季度控制、月份预拨的管理办法,包干总额内基层自主使用。
2、水电费
①单位用水4元/吨,居民用水6元/月.户,个体用水4元/吨。水费局属成本单位定量内用水由市政环卫局承担,不准收费。天保、公益性、公检法、教育单位水费由单位与市政环卫局结算,负盈亏单位用水自己结算。
②单位用电0.936元/度,电费按核定的电量年度内包干使用,由单位与电业局按月结算,超支自负。学校用电按居民价格0.51元/度执行。
3、取暖费
全局供热实行承包制度,按建筑面积45元/平方米支付费用,包括工资、煤、水电费、税金、锅炉检验费、培训费、维修费等一次包死,待供热期结束后局统一结算。
供热商供热的单位按合同45元/平方米核定包烧费。
4、卫生费:按平房3元/月.户由市政环卫局收取,楼房卫生费含在物业费中,物业费按建筑面积0.26元/平方米由市政环卫局收取。
五、计划编制的具体指标
(一)数量指标
1、木材生产
木材生产量36,000立方米,全部为抚育伐。
2、营林生产
人工更新造林10,000亩,为下年整地20,000亩,种苗生产160亩,总产苗量1900万株,病虫鼠害防治125,000亩,森林抚育300,000亩。
3、林产工业总产值7500万元。
4、多种经营产值44,000万元,全部为个体产值。
5、其它指标
①全局公路养护784.7公里,其中路桥英亚体育(中国)登录入口养护417.9公里,林场(所)养护366.8公里。
②林调量36,000立方米,全部为抚育伐。
③山下地区生产水量869,000吨,供应水量743,000吨,水量损耗126,000吨。
④全局总供电量2,949,990度,其中山上地区供电量222,190度,山下地区2,727,800度。
⑤全局供热面积753,512平方米,其中:办公用面积105,736平方米,居民面积604,080平方米,商服面积35,413平方米,车库面积8283平方米。在总供面积中林业局供热36,276平方米,供热商供热717,236平方米。
(二)主要经济指标
实现现价产业总产值54,380万元,其中:木材采运产值2880万元,林产工业产值7500万元,多种经营产值44,000万元。
(三)主要效益指标:
1、主产品木材销售利润1120万元。
2、林产工业上缴利润29万元。
3、多种经营利润3611万元。
4、其它业务利润274万元。
5、管理费用4559万元。
6、财务费用-8万元
7、营业外净支出465万元。
8、利润总额18万元。
六、需要说明事宜
1、木材生产以上级批复的采伐限额为准。
2、营林生产以上级下达的计划产量为准。
各位代表,2013年是国家“十二五”规划的第三年,也是我局加快和谐林区建设进程、实现林区经济跨越式发展的关键一年。让我们在党委、林业局的正确领导下,克服困难,坚定信心,为实现全局工作目标、构建林区和谐社会而努力奋斗! |